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黎平縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案報告

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  • 索引號: GZ000001/2018-13486
  • 信息分類: 規劃計劃
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  • 信息名稱: 黎平縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案報告

黎平縣2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案報告

(2018年1月16日在縣第十七屆人民代表大會第二次會議上)

黎平縣財政局局長

各位代表:

受縣人民政府委托,向大會報告2017年全縣財政預算執行情況及2018年全縣財政預算草案,請審議。并請各位政協委員和列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2017年財政預算執行情況

2017年在縣委的堅強領導下,在縣人大和縣政協的監督支持下,財稅部門牢記囑托,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十八大、十九大和習近平總書記在貴州代表團的重要講話精神,主動適應新常態,轉變財政工作思路,積極主動協調配合,認真落實積極的財政政策,深入推進財政科學化、規范化、信息化管理,財政在政府治理中的基礎和重要支柱作用得到較好發揮,財政改革發展取得了新的成就。

(一)2017年公共財政預算執行情況

1.一般公共預算收入完成情況。2017年全縣財政總收入完成62,410萬元,為預算的91.78%,與上年同期相比下降19.81%,減少15,418萬元;一般公共財政預算收入完成36,416萬元,為預算的88.48%,同比下降33.32%,減少18,201萬元,其中稅收收入完成18,434萬元,為預算的72.30%,與上年同期相比下降47.57%,減少16,723萬元;非稅收入完成17,982萬元,為預算的114.83%,與上年同期相比下降7.59%,減少1,477萬元。上劃中央、省和州級稅收完成17,811萬元,為預算的97.01%,同比增長24.82%,增加3,542萬元。

2.一般公共預算支出完成情況。2017年全縣一般公共預算支出完成331,356萬元,為預算的97.86%,同比增長8.44%,增加25,788萬元。

3.公共預算收支平衡情況。2017年一般公共財政預算收入完成36,416萬元,返還性收入4,590萬元,上級一般性轉移支付補助收入149,745萬元,上級專項轉移支付補助收入133,934萬元,調入預算穩定調節基金1,407萬元,上年結余結轉952萬元, 盤活存量調入資金6,506萬元,全年收入總計333,550萬元。全縣一般公共財政預算支出預計完成331,356萬元,上解支出1,221萬元,結轉下年支出973萬元,收支相抵,當年財政收支實現平衡。

(二)政府性基金預算執行情況

2017年縣級政府性基金收入完成6,031萬元,為預算的30.16%,與上年同期相比下降38.13%,減收3,716萬元;上級政府性基金補助收入2,493萬元,上年政府性基金結余結轉1,007萬元,上級債券轉貸基金補助42,577萬元,全年基金收入合計52,107萬元;本年本級基金支出9,523萬元,上級直接置換債務基金支出32,843萬元,全年基金支出合計42,373萬元,結轉上級債券轉貸基金補助9,734萬元,收支相抵,當年政府性基金收支平衡。

(三)政府債務收支執行情況

2017年年初全縣政府債務余額為243,606萬元,通過縣本級預算安排償還債務本金4,220萬元,核銷核減達不到置換條件債務6,947萬元,2017年末政府債務余額為23,2439萬元。其中,政府負有償還責任的一類債務余額為227,687萬元,較上年減少8,667萬元;政府負有擔保責任的二類債務余額5,934萬元,較上年減少2,500萬元;政府負有一定救助責任三類債務余額7,896萬元。

全年得到上級債券置換轉貸資金42,570萬元,全年完成置換存量債務32,843萬元,上級債券置換轉貸資金結轉結余9,727萬元。

2017年償還本息57,809萬元(含置換債券32,843萬元),其中本金37,063萬元,利息20,746萬元。

(四)2017年財政預算執行呈現的特點

2017年,全縣財政收支總體規模進一步擴大,財政保障能力進一步增強,財政管理改革進一步深化,財政監督管理水平進一步提高,財政資金使用進一步規范。一年來,財政預算在執行過程中主要呈現出以下幾個方面的特點:因缺乏均衡性和可持續性稅源支撐,全縣財政總收入增長后勁不足,財政收入增幅較回落。二是全面推行營業稅改征增值稅后,因中央、省級、州級、縣級的分成比例實行較大調整,一般公共財政預算收入增長空間和財力增長幅度進一步縮小。三是非稅收入占比為49.38%,與上年同期相比增加13.75個百分點,稅收質量有待進一步提高。四是因政策調整、統計口徑變化、縣內土地市場疲軟等因素影響,政府性基金收支規模大幅下降。五是全縣一般公共財政預算支出仍然保持連續增長,同比增長8.44%,增加支出25,788萬元,在保證機構正常運轉支出需要的同時,教育、醫療衛生、農林水事務、保障性住房、脫貧攻堅等一系列民生支出得到有效保障。財政收支預算運行總體運行平穩。

需要說明的是:省級在批復2017年決算時,上級一般轉移支付補助、專項轉移支付補助,結余結轉下年支出數額將會發生一些變化,屆時再向縣委和縣人大常委會報告。

二、2017年開展的主要工作

一年來,我們著重抓以下幾個方面的工作:

(一)主動作為,財政收入基礎實現新夯實在嚴峻的財政經濟形勢下,財稅部門堅持底線思維,進一步密切聯席會議制度,多措并舉,全力以赴組織財政收入,努力增加財政收入總量,財政收入基礎進一步得到新夯實。一是綜合運用信息化手段,加強稅源監控,挖掘增收潛力,充分運用以地控稅、納稅評估等行之有效的管控手段,堵漏增收,確保依法應收盡收。二是加大重點行業、重點企業、重點項目和重點稅源監控和征收力度,確保財政稅收收入及時入庫。三是大力開展欠稅清查工作,防止稅收“跑、冒、滴、漏”,減少稅收流失。四是進一步完善非稅收入征管制度,提升非稅收入管理信息化水平,全力推進財政票據電子化和網上繳費進程,提高非稅收入征管效率。五是結合我縣實際,以爭取產業開發、民生改善、公共服務設施提標等項目資金為重點,由分頭爭取轉向協同爭取上級專項資金,及時有效分享上級政策、資金信息,最大限度地爭取上級資金支持。

(二)優化結構,財政支出管理取得新成效。一年來,財政部門始終把優化支出結構、強化支出管理、推進經濟發展和民生改善作為財政工作的首要任務,加快支出進度,在強管理和促發展方面取得明顯成效。一是強化約束力。我們高度重視預算執行和管理工作,按照“均衡性、有效性、安全性”原則,強化預算約束力,嚴格執行年度預算,明確各部門支出必須以經批準的預算為依據,未列入預算的不得支出,非經法定程序,不得調整預算。二是加大清理盤活財政結轉結余資金,控制結轉結余資金規模,嚴格按照要求將結轉兩年以上的財政結轉資金及結余資金進行收回統籌使用,確保盤活存量資金形成實際支出,促使財政資金盡快落實到項目并產生效益,充分發揮了財政資金在穩增長、促改革、調結構、惠民生中的積極作用。三是加強支出督導調度。切實履行支出預算執行的監管責任,加強分單位、分項目的重點督導,健全對預算單位的預算執行進度考核通報等制度,加快結余結轉資金支出管理,促進預算單位落實預算執行主體責任。同時,進一步加強與預算部門的反饋溝通,協助部門解決支出預算執行中的實際問題,切實把工作做實、做細、做到位;對一些進度明顯偏慢的支出項目,加強與部門、單位的溝通協調,認真查原因、找差距、定措施,及時跟蹤后續執行進展,督促加快支出進度。由于措施得當,成效較為明顯,全年每月支出進度均達到序時進度,縣國庫余額保持正常水平。四是優先保民生重點支出需要。在財政收支矛盾突出的情況下,通過大力壓減一般性財政支出,把有限的資金和資源切實用在發展經濟、改善民生上。2017年全縣脫貧攻堅、教育、社會保障與就業、醫療衛生、國有林場改革等民生重點支出達255,155萬元,占當年縣級一般公共預算支出的78.13%,同比增支1.63 億元,增幅為9.9%,全力支持基層醫療衛生體制改革、低保和就業等民生事業工作,努力提高社會保障水平,健全基層醫療衛生服務體系。為全縣重點項目、民生實事的順利實施提供堅實的財力保障。五是大力促縣域經濟發展。依托全縣脫貧攻堅,全力支持經濟發展方式轉變,2017年整合涉農資金52,349萬元,重點支持縣內農業新興產業和園區經濟發展、大力扶持今年59個出列村基礎設施建設和基礎產業發展等。同時,積極利用扶貧產業子基金等各類產業扶持政策,建立健全先建后補,以獎代補等激勵機制,大力扶持縣內中小企業發展,促進現代農業示范園建設;努力落實專項扶持資金,支持工業企業發展壯大。

(三)積極探索,財政監管增強新效能。今年以來,財政部門圍繞“以制度管資金,向管理要效益”工作思路,積極探索建立適合本縣工作需要的大監督格局。逐步構建預算編制、執行和監督相互協調、相互制衡的治理機制,強化事前、事中、事后監督,對財政資金的跟蹤監督逐步做到全覆蓋,實現對財政資金運行全過程的監督。一是嚴格按照上級財政部門要求,撤銷財政專戶15個,保留財政專戶8個,并將保留的8個財政專戶全部歸口國庫部門管理,同時建立健全相關專戶管理制度長效機制,實現專戶管理精簡、統一、規范、高效。二是穩步推進公車改革工作。完善縣機關、參公事業單位公車改革后續工作,按程序報廢公車11輛;對縣公務用車制度改革取消車輛的22輛公務用車進行公開拍賣,實現溢價6.54萬元,溢價率 55.99 %。三是進一步加強政府采購管理。進一步完善采購程序,公開招標項目,采購評審專家全部使用軟件在貴州省政府采購評審專家庫中隨機抽取,進一步提高政府采購工作的規范性。四是積極推進政府投資項目資金評審工作。加強政府投資項目管理力度,強化政府投資項目預算和結算評價與審查及財務管理,提高資金使用效益,嚴格執行縣人民政府下發的《黎平縣縣級財政投資評審實施方案》(黎府辦發〔2017〕174號),為規范投資評審行為提供了制度保障。五是進一步加強固定資產管理。繼續加強對經營性國有資產租賃監管力度,對門面等經營性資產的租賃經營進行了規范管理。根據市場行情,適當調整租賃價格,為考慮到國有資產管理的靈活性,按照一處一合同、一年一簽訂的方式管理。同時,對各單位來函要求進行固定資產核銷處置的資產,按照資產管理規定,認真核實,按規定程序,符合核銷的逐一進行資產核銷,不符合規定的,不予處置,防止國有資產流失。

(四)務實推進,改革創新探索新路徑。2017年以來,在推進財政改革創新方面,我們著力抓了以下工作:一是全面推進縣鎮兩級國庫集中支付制度改革。加強了預算單位零余額賬戶的管理,明確了資金劃撥的相關操作細則,積極穩妥推進鄉鎮國庫集中支付制度改革工作,根據《縣人民政府辦公室關于印發黎平縣鄉鎮國庫集中支付制度改革實施方案的通知》(黎府辦發〔2016〕284號)文件工作安排,到2017年6月底,全面完成了25個鄉鎮(街道)的改革,撤消銀行賬戶50個,已改革鄉鎮(街道)的其他資金全部劃入會計核算中心代管資金戶管理,以后發生的除財政撥款之外的其他資金收入全部通過會計核算中心代管戶核算,各項支出全部通過網絡支付系統實行國庫集中支付,使鄉鎮(街道)資金全程在財政的監督之下運行,提高了資金使用效率,保障了鄉鎮資金運行安全二是加快財稅體制改革。進一步全面推進“營改增”,進一步減輕企業稅負,調動各方發展積極性。三是全面推進預算信息公開。繼續擴大公開范圍和內容,進一步明晰公開要求和工作流程,促進財政信息公開工作落到實處。2017年財政預決算、“三公”經費支出總預算、部門預算、部門“三公”經費預算和2016年財政總決算、“三公”經費支出總決算、部門決算以及部門“三公”經費決算已經按照三要求全部公開。四是強化管理提升理財水平。扎實開展會計信息質量、預算執行及財務管理檢查,加強會計基礎管理工作。五是積極探索預算績效管理改革路徑,努力提升財政績效管理水平。

(五)提升活力,隊伍建設開創新局面。一是強化制度管理。建立健全各項管理制度,完成黎平縣財政局內部控制制度建設工作,以全面推行行政執法責任制、構建財政部門懲治和預防腐敗體系為重點,造就一支政治堅定、業務過硬、作風優良的財政干部隊伍,為財政改革和發展提供人力資源支撐。二是外樹服務型機關形象、內興學習型機關新風,構建以“廉政、高效、規范、務實、創新”為核心的財政管理隊伍。三是通過縣內組織講座、黨課、紅色教育等形式,同時積極爭取上級財政主管部門支持,借助國內財經高校繼續教育平臺加強業務培訓,增強干部隊伍的黨性修養和業務素質。

三、存在的困難和問題

2017年,全縣財政面對宏觀經濟下行壓力,在縣級財政資金調度較為困難的情況下,各部門通力協作,充分發揮職能作用,保證了機構正常運轉和重點支出需要,縣級財政運行總體平穩。但我們也清醒地看到,財政運行和預算執行中仍面臨不少困難和問題:

(一)由于財政總收入多年連續高速增長,基數相對較高,加上國家實施結構性減稅政策,工業企業發展緩慢,縣級支柱產業尚未形成, 一次性收入所占比重較大,稅源單一, 財政收入增長后勁不足,嚴重乏力,要維持財政總收入繼續高速增長難度較大。

(二)隨著全縣各項社會事業快速發展的需要,機關事業單位人員和縣級自聘供養人員不斷增加,工資和機構運轉保障標準等剛性支出快速增加,全面推行營業稅改征增值稅后,上劃收入增加,一般公共預算收入增長空間縮小,財力增長額度難以滿足工資、機構運行日常保障、民生等剛性支出增長額度需要,縣級財政的收支矛盾異常突出。

(三)隨著全縣各項社會事業建設項目和基礎設施建設項目的推進,由于財力有限,絕大部分項目靠舉債和墊資進行建設,政府債務快速增加,大量上級專項資金難以及時撥付,財政面臨的各項風險日趨加大,并且政府有直接償還責任的債務大部分逐漸進入了還債高峰期,繼續融資較為困難,財政風險日趨加大。

(四)2017年上級各項民生等法定支出和建設項目要求縣級財政配套的資金額度年需求在10億元以上,縣級財政壓力巨大。今年土地出讓收入等政府性基金收入大幅度減少,財政資金調度極為困難。

(五)由于受部分預算單位缺乏財務人員或財務人員素質有待提高等因素影響,部分預算單位資金管理不規范,違規違法擠占、挪用財政資金現象依然存在,財政資金監督力度需進一步加強,財政支出績效和理財水平有待進一步提高。

四、2018年財政收支預算草案

(一)2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,做好財政工作意義重大。2018年全縣財政工作的指導思想是:全面深入貫徹落實黨的十九大和習近平總書記在貴州代表團上的重要講話精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照中央、省、州、縣經濟工作會議的安排部署,堅持穩中求進的工作總基調,堅持新發展理念,適應把握引領經濟發展新常態,以提高發展質量和效益為中心,切實加強收入征管,不斷提高財政收入總量及質量;切實加強財源建設,為財政收入的增長提供動力;進一步深化財政預算改革,完善政府預算體系,提高預算編制的完整性;推進預算精細化管理,逐步建立預算績效體系和中期財政管理規劃;調整優化支出結構,壓縮一般性支出,著力支持防風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,強化民生托底;盤活財政存量資金,提高資金統籌使用效益;加強地方政府性債務管理,積極防范化解債務風險,促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

(二)根據2018年全縣經濟和社會發展主要預期目標,考慮減稅降費供給側結構性改革的影響,2018年財政預算安排的基本原則是:一是依法依規原則。牢固樹立依法理財的法治理念,全面貫徹落實《預算法》等財稅法律法規。二是積極穩妥原則。根據年度經濟社會發展目標,參考上一年預算執行情況,實事求是,積極穩妥安排財政收支預算。三是收支平衡原則。堅持量入為出,依法安排各項財政支出,確保收支平衡。四是突出重點原則。按照保工資、保運轉、保穩定、保民生、促發展要求,優先保障人員工資、部門運轉、民生事業及縣委、縣政府重大決策等重點支出需要。

(三)2018年公共財政預算收支草案

按照上述指導思想和基本原則,按照2018 年全縣國民經濟和社會發展計劃,綜合考慮各方面因素,財政預算安排如下:

1.公共財政收入預算安排。根據全縣經濟和社會發展規劃,2018年財政總收入計劃安排66,500萬元,同比增長6.55%,增加4,090萬元;一般公共財政預算收入計劃安排39,000萬元,同比增長7.10%,增加2,584萬。

 2.公共財政支出預算安排。2018年全縣一般公共財政年初預算支出計劃安排244,641萬元。其中,人員工資、生活補助、職工養老保險金、職工住房公積金、職工醫療保險金等日常人員支出134,632萬元,占55.03%;日常公用經費支出7,061萬元,占2.89%;上級提前下達專項轉移支付補助和專項支出101,448萬元,占41.47%

3.公共財政收支預算平衡。2018年一般公共財政預算收入計劃安排39,000萬元。上級補助收入204,248萬元。其中,上級返還性補助收入4,590萬元,上級一般性轉移支付補助137,749萬元,上級提前下達專項轉移支付補助收入66,499萬元。上年結轉973萬元,計劃調入預算穩定調節基金420萬元,年初全年總計收入244,641萬元。一般公共財政預算支出計劃安排243,141萬元上解支出1,500萬元。當年收支相抵,實現財政預算收支平衡。

4.2018年政府性基金預算收支草案。2018年,縣級基金收入預算安排20,000萬元(其中:土地基金收入安排18,500萬元,其他政府性基金收入安排1,500萬元),上級提前下達專項基金補助收入344萬元,上年結轉上級債券轉貸基金9,734萬元,全年政府性基金收入合計30,078萬元。本年計劃安排本級政府性基金支出20,000萬元,上年結轉上級債券轉貸基金支出9,734萬元,全年政府性基金支出合計30,078萬元。收支相抵,當年政府性基金收支預算實現平衡。

五、2018年財政工作主要任務

2018年,在經濟下行和國家繼續實行供給側改革結構性減稅的大環境下,財政收入增收存在多重因素影響,增收壓力較大。為確保完成全年各項財政工作任務,我們將著重抓好以下幾個方面的工作:

(一)更加注重質量和效益,加強改善調控功能。密切跟蹤和準確把握經濟走勢,充分發揮市場對資源配置的決定性作用,適度擴大政府投資規模,靈活運用獎補、貼息、債券、政府采購等政策和資源,引導撬動民間投資,促進經濟穩定增長、轉型發展。嚴格落實中央和省各項減稅降費政策,堅決制止為片面追求收入增幅、排名而虛增財政收入的行為,繼續改善財政收入質量,鞏固做實收入成果,推動實現財政收入增長有質量、有效益、可持續。

(二)更加注重節約和安全,促進縣域經濟平穩健康發展。按照中共中央“關于進一步改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定”要求,增強節約意識,堅持量力而行、量收為支,盡量少花錢多辦事。一是嚴格預算約束,做到有預算不超支,無預算不開支。二是大力控減一般性支出,嚴控黨政機關公用經費,“三公”經費要繼續保持零增長。三是優先保障重點支出。在保證財政資金安全的前提下,嚴格按照輕重緩急統籌安排各項支出,確保工資正常發放、機關正常運轉和重點支出需要,確保大部分新增財力用于改善民生,更加有力地促進縣域經濟平穩健康發展。

(三)更加注重統籌和整合,集中發揮財政資金運行效率。一是進一步強化政府預算全口徑核算,進一步加大財政資金總體統籌整合調度力度。二是對所有非稅收入實行預算全口徑統籌,嚴格實行“收支兩條線”。加大政府性基金調入一般公共預算統籌安排的力度。三是清理整合各類專項資金,深入推進實質性整合。四是嚴格按照中央、省、州有關政策規定,加強部門結余結轉資金管理,基本支出結余資金、項目支出凈結余和超期兩年以上的項目資金,由縣級財政一律收回后統籌安排使用,集中發揮財政資金運行效率。

(四)更加注重公開和績效,提高財政資金使用效益。嚴格執行上級財政關于建立透明預決算管理制度有關規定,進一步強化部門公開主體責任、擴大公開范圍、細化公開內容、拓寬公開渠道、完善公開機制。預算公開實行同一平臺集中公開,建立健全過程管理。同時要按照“互聯網+監督”平臺的相關工作要求,對列入其民生資金項目公開目錄的項目資金,在預算執行過程中,定期按要求公開,方便社會公眾查詢和監督。有重點地對部分縣級專項資金實行績效評價,將績效評價結果運用到資金分配和項目管理中。

(五)更加注重預防和管控,嚴守財政金融風險的底線。重點加大對平臺公司借款和政府支出責任的管控力度,建立平臺公司目錄清單,對平臺公司債務余額實行動態監控。加強PPP、政府性投資基金、政府購買服務等融資渠道風險管控,努力嘗試建立縣級政府性債務風險預警體系,建立健全分級響應、分類施策的風險應急處置預案,切實防范和化解財政金融風險。

主任、各位副主任、各位委員:2018 年的財政任務很繁重,也很艱巨,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督、指導下,以奮發有為的精神狀態,求真務實的工作作風,凝神聚力,攻堅克難,確保圓滿完成各項財政工作任務,為促進我縣經濟社會事業全面發展做出更大的貢獻。

(此件公開發布)


    
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